吴忠市利通区人民检察院2019年部门预算

2019-03-05 来源：作者：【打印本页】字体： [大][ 中][ 小]

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2019-03-05

附件：2019年预算批复表_(045001)利通区人民检察院本级.xls

宁夏回族自治区吴忠市利通区人民检察院2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

吴忠市利通区检察院2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行，其主要职责如下：

1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4、依照法律规定提起公益诉讼；

5、对诉讼活动实行法律监督；

6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8、法律规定的其他职权。

9、对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

10、法律规定的其他权职。

　 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市利通区人民检察院部门预算包括：吴忠市利通区人民检察院本级预算，无所属事业单位预算、无二级预算单位。单位现有编制人数64人，其中：行政编制人数59名，工勤编制人数5人。

根据检察院职责和实际工作需要，吴忠市利通区人民检察院设立侦查监督科、公诉科、民事行政检察科、控告申诉检察科、检察技术科、法警大队、未成年人检察科等7个职能部门和办公室、政工科(纪检监察室)。

吴忠市利通区人民检察院2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1614.31	一、本年支出	1614.31	1614.31
（一）一般公共预算财政拨款收入	1614.31	（四）公共安全支出	1265.98	1265.98
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	105.09	105.09
		（九）卫生健康支出	59.24	59.24
		（十八）住房保障支出	184.00	184.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	1614.31	支出总计	1614.31	1614.31

注：支出预算功能科目根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称	2018年执行数（决算数）	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	【045】利通区人民检察院	1642.60	1614.31	1191.31	423.00	-28.29	-1.72%
	【045001】利通区人民检察院本级	1642.60	1614.31	1191.31	423.00	-28.29	-1.72%
204	公共安全支出	1398.49	1265.98	842.98	423.00	-132.51	-9.48%
20404	检察	1398.49	1265.98	842.98	423.00	-132.51	-9.48%
2040401	行政运行	1123.64	842.98	842.98		-280.66	-24.98%
2040402	一般行政行政管理事务	274.85	423.00		423.00	148.15	53.90%
208	社会保障和就业支出	118.10	105.09	105.09		-13.01	-11.02%
20805	行政事业单位离退休	118.10	105.09	105.09		-13.01	-11.02%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	18.82	17.85	17.85		-0.97	-5.15%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.28	87.24	87.24		-12.04	-12.13%
210	卫生健康支出	68.49	59.24	59.24		-9.25	-13.51%
21011	行政事业单位医疗	68.49	59.24	59.24		-9.25	-13.51%
2101101	行政单位医疗	39.59	34.90	34.90		-4.69	-11.85%
2101103	公务员医疗补助	28.90	24.34	24.34		-4.56	-15.78%
221	住房保障支出	57.52	184.00	184.00		126.48	219.89%
22102	住房改革支出	57.52	184.00	184.00		12.48	219.89%
2210201	住房公积金	57.52	50.86	50.86		-6.66	-11.58%
2210203	购房补贴		133.14	133.14		133.14	--

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1191.31	975.28	216.03
301	一、工资福利支出	956.26	956.26
30101	基本工资	220.07	220.07
30102	津贴补贴	374.09	374.09
30103	奖金	119.14	119.14
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.24	87.24
30109	职业年金缴费
30110	职工基本医疗保险缴费	34.90	34.90
30111	公务员医疗补助缴费	24.34	24.34
30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51
30113	住房公积金	50.86	50.86
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	40.11	40.11
302	二、商品和服务支出	213.03		213.03
30201	办公费	18.50		18.50
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费
30208	取暖费	12.64		12.64
30209	物业管理费	20.76		20.76
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	17.01		17.01
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	29.00		29.00
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	46.91		46.91
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	12.19		12.19
303	三、对个人和家庭的补助	19.02	19.02
30301	离休费
30302	退休费	11.40	11.40
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1.17	1.17
30306	救济费
30307	医疗费补助	6.45	6.45
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31003	专用设备购置
31007	信息网络及软件购置更新
31099	其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数						2018年执行数（决算数）						2019年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	16.01	0.00	16.01	0.00	16.01	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数					2019年预算数与2018年执行数（决算数）
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称		合计	小计	人员经费	日常公用经费	项目支出	增减额	增减%

注：本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出、2019年没有政府性基金预算。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1614.31	一、行政支出	1614.31
（1）一般公共预算财政拨款收入	1614.31	其中：财政拨款支出	1614.31
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出
二、事业预算收入		二、事业支出
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出
教育收费		非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入		三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入		六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出
八、投资预算收益		八、其他支出
九、其他预算收入

本年收入合计	1614.31	本年支出合计	1614.31

十、上年结转		九、年末结转结余
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款
非本级财政拨款		（5）专用结余
（3）专用结余		（6）经营结余
（4）经营结余

收入总计	1614.31	支出总计	1614.31

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

1614.31

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1614.31	1614.31

吴忠市利通区人民检察院2019年部门预算

--部门预算情况说明

一、关于吴忠市利通区人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　吴忠市利通区人民检察院2019年财政拨款收入预算1614.31万元，包括：一般公共预算拨款1614.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元；上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算1614.31万元，包括：公共安全支出1265.98万元、社会保障和就业支出105.09万元、卫生健康支出59.24万元、住房保障支出184.00万元。

二、关于吴忠市利通区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

吴忠市利通区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出1191.31万元，比2018年执行数（决算数）1367.75万元减少176.44万元，下降12.9%。减少主要原因是：2019年司法体制改革转隶9人，转隶人员经费未纳入我院本年预算，故而两年对比有所下降。其中：

人员经费975.28万元，主要包括：基本工资220.07万元、津贴补贴240.95万元、奖金119.14万元、社会保障缴费151.99万元、其他工资福利支出40.11万元、退休费11.40万元、生活补助1.17万元、医疗费6.45万元、住房公积金50.86万元、购房补贴133.14（2017年至2019年三年的购房补贴）；

公用经费216.03万元，主要包括：办公费18.50万元、水费2.50万元、电费8.00万元、取暖费12.64万元、物业管理费20.76万元、差旅费3.00万元、维修（护）费10.00万元、会议费2.52万元、培训费17.01万元、劳务费29.00万元、委托业务费25.00万元、工会经费5.00万元、其他交通费46.91万元、其他商品和服务支出12.19万元、办公设备购置3.00万元。

（二）项目支出情况说明。

吴忠市利通区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款项目支出423.00万元，其中：本年收入安排支出423.00万元，上年结转结余资金安排0.00万元。包括：公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2019年预算423.00万元，主要用于办案业务支出及业务装备采购，比2018年执行数（决算数）274.85万元增加148.15万元，增长53.9%。增长原因是：1、案件数量逐年增加，办案业务费需求增加。2、本年度新增加业务装备项目（会议系统、12309服务中心设备等）。

三、关于吴忠市利通区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为25.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费25.00万元，公务接待费0.00万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加18.00万元，其中：因公出国（境）费无增减变化；公务用车购置费无增减变化；公务用车运行费增加25.00万元，主要原因是公务用车改革后我院所有车辆均为一般执法执勤用车及特种专业用车没有公务用车，公用经费不承担公车运行费用支出，单位公车运行维护费由项目经费支出，2018年预算对项目经费未细化，导致2018年“三公”经费车辆运行费预算数据为零，所以相比2018年增加25.00万元；公务接待费减少7.00万元，主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约，反对奢侈浪费的文件精神，进一步加强公务接待经费支出管理，大力压缩了开支。

四、关于吴忠市利通区人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市利通区人民检察院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市利通区人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区人民检察院2019年收入总预算1614.31万元，其中：本年收入1614.31万元，上年结转结余0.00万元；支出总预算1614.31万元，其中：本年支出1614.31万元，年末结转结余0.00万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1614.31万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益 0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1614.31万元，占100%(基本支出1191.31万元，占73.8%；项目支出423.00万元，占26.2%)；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，吴忠市利通区人民检察院本级等1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算216.03万元，比2018年预算273.60减少57.57万元，下降21.04%。减少主要原因：2019年司法体制改革转隶9人，转隶人员经费未纳入我院本年预算，故而本年机关运行经费同比上年有所下降。

（二）政府采购情况

2019年，吴忠市利通区人民检察院政府采购预算210万元，其中：政府采购货物预算210万元（会议系统、12309服务中心设备等），政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，吴忠市利通区人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋4816平方米，价值845.66万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值146.87万元；办公家具价值54.84万元；其他资产价值1013.80万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4816平方米，价值845.66万元；土地0平方米，价值0万元；车辆8辆，价值146.87万元；办公家具价值54.84万元；其他资产价值1013.80万元。

（四）预算绩效情况

吴忠市利通区人民检察院2019年一般公共预算拨款项目预算数423.00万元，主要用于办案业务支出及业务装备采购。纳入绩效评价的项目一个，涉及一般公共预算拨款423.00万元。其中：一般行政管理事务--办案业务费2019年预算216.00万元，主要用于办理案件、宣传、培训、办案耗材等支出，从而提高办案质量、提升人民群众对检察工作满意度；一般行政管理事务--装备经费2019年预算207.00万元，主要用于检察院业务装备及信息化建设等支出。坚持把科技强检作为提高检察机关法律监督能力的重要途径，不断提高检察工作的科技含量，切实将先进的科学技术转化为检察工作的现实战斗力。

(五)其他需说明的事项

我院反贪污贿赂局、反渎职侵权局二个部门人员已于2018年转隶利通区纪委（转隶9人）。

吴忠市利通区人民检察院2019年部门预算—名词解释

①本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　 ②本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　③基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　④项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　⑤“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费

　　⑥机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　⑦一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

⑧公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

⑨一般行政管理事务：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

⑩转隶：是指因工作需要将干部跨系统调离原单位，去到新单位工作的意思。